>> Téléchargez la note de synthèse du budget primitif 2020 <<
En 2020, une enveloppe totale de 6 305 000 € est prévue pour financer les projets et travaux :
Les charges à caractère général comprennent les fluides, les fournitures, prestations de services et impôts divers réglés par la collectivité. Il s’agit du principal poste de dépenses du budget communal.
Elles représentent 23, 66% du budget principal.
Conformément à ce qui a été prévu lors du débat d’orientations budgétaires, il est prévu une augmentation des charges de personnel de 50 K€, soit +1, 2% par rapport au BP 2019. Sous l’effet des compensations (496K€), le montant net de la masse salariale s’élève en réalité à 3 706 K€.
Ce chapitre est essentiellement composé de la contribution au FPIC prévue en augmentation d’environ 30 K€ par rapport à 2019, soit un montant de 242 K€ (210 K€ en 2019).
Ce chapitre est composé de la subvention de fonctionnement au budget du centre culturel Glenmor (180 K€), de la contribution au SIECE (30 K€), des subventions aux associations (280 K€). Il noter qu’il n’y aura plus de contribution au SMATAH à compter de 2020 (28 K€), le syndicat étant dissous au décembre.
Ce chapitre prévoit les intérêts de la dette (113 K€) et les intérêts courus non échus (-2 €).
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : il est de 864 K€ contre 810 K€ en 2019. Il correspond à une partie de notre autofinancement et sert à équilibrer les deux sections.
Chapitre 042 – Opérations d’ordre : il comprend les opérations de cessions et la dotations aux amortissement. Il intègre depuis 2019 des régularisations des années antérieures, d’où son augmentation.
Ce chapitre prévoit les remboursements par l’assurance statutaire et la caisse primaire d’assurance maladie des arrêts de travail des agents.
Ce chapitre comprend :
- les redevances d’occupation du domaine public : 17 K€
- les redevances des services acquittées par les usagers (restaurant scolaire, garderie, camping, animations de quartier, cimetière…) : 267 K€
- les remboursements des budgets annexes pour les mises à disposition de personnel (Budgets eau, assainissement Glenmor 226 K€).
Le Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante comprend principalement les revenus des immeubles (80 K€).
Le chapitre 77 – Produits exceptionnels comprend les produits des cessions et autres produits exceptionnels.
La section d'investissement totalise 8 670 000 €. Elle comprend les propositions budgétaires correspondant aux dépenses et recettes nouvelles d'équipement et les résultats reportés de 2019 (+498 000 €) diminué des restes à réaliser de subventions.
Le montant des dépenses d’investissement évolue de -16, 97% en 2020 pour atteindre 8 670 000 € contre 10 442 570 € en 2019. Les principales dépenses d’investissement sont les dépenses d’équipement.
Les dépenses d’équipement
Téléchargez le rapport de présentation des budgets primitifs en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif de la Ville en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif du CCAS en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif du service public de l'eau en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif de l'assainissement en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif des instructions d'autorisation d'urbanisme en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif du Lotissement du Poher en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif du Lotissement de l'Espace Glenmor en cliquant sur ce lien.
Téléchargez le budget primitif du centre de congrès en cliquant sur ce lien.